第一章 总则

第一条 为规范后勤实业发展中心（以下简称“后发中心”）货物与服务采购行为，明确各科室采购权限，提高采购资金使用效益，防范采购风险，促进廉政建设，依据《上海工程技术大学采购管理办法》（沪工程资〔2024〕19号）、《上海工程技术大学框架协议采购实施细则》（沪工程资〔2024〕20号）及学校相关规定，结合后发中心实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于后发中心各科室使用学校各类经费采购货物、服务的活动。工程采购按学校工程采购相关规定执行，不适用本细则。

第三条 本细则所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括但不限于：设施设备、低值易耗品、维修材料、办公用品等。

本细则所称服务，是指除货物和工程以外的采购对象，包括但不限于：设备维保、物业服务、餐饮服务、车辆租赁、管道疏通等。

第四条 后发中心采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁、诚实信用和“谁采购、谁负责”的原则。

第二章 组织机构与职责

第五条 后发中心设立采购工作小组，由中心主任担任组长，中心副主任担任副组长，各科室负责人为组员。主要职责：

（一）审核各科室提报的年度采购计划；

（二）协调处理采购过程中的质疑、投诉及合同争议；

第六条 后发中心各科室作为采购需求单位，享有本细则授权范围内的采购权限，并承担相应责任。主要职责：

（一）根据工作需要提出年度采购计划及具体采购申请；

（二）编制采购需求（包括技术参数、服务要求、预算金额、建议采购方式等）；

（三）在本细则授权的权限内，自行组织实施采购活动（如直接采购、比价采购、竞价采购等）；

（四）参与采购文件编制、项目评审及合同洽谈；

（五）组织合同履约、验收及付款申请；

（六）整理并妥善保存本科室采购项目的完整过程资料，并按要求向中心党政办备案。

第三章 采购组织形式与限额标准

第七条 后发中心采购分为“学校统一采购”和“部门自行采购”两种形式。

第八条 以下项目应委托学校资实处实行统一采购，各科室不得自行组织：

（一）纳入上海市政府集中采购目录的项目；

（二）预算金额达到学校统一采购限额标准的货物与服务项目（单笔预算金额20万元及以上）；

第九条 统一采购限额标准以下的项目，由后发中心各科室自行采购。自行采购限额及方式如下：

第十条 严禁各科室以拆分项目、化整为零等方式规避学校统一采购。

第四章 框架协议采购执行细则

第十一条 凡属于上海市政府集中采购目录内且明确实行框架协议采购的项目（如空调、计算机、打印机等），必须通过上海市政府采购云平台（以下简称云平台）执行框架协议采购，不得线下自行采购。

第十二条 框架协议采购的供应商确定，严格按学校《框架协议采购实施细则》第四条执行：

（一）预算金额5万元以下：需求科室自行在云平台入围供应商范围内选择确定；

（二）预算金额5万元（含）以上、20万元以下：由需求科室根据不少于3家云平台入围供应商报价情况，提出拟选供应商，经后发中心党政联席会议讨论确定；

（三）预算金额20万元（含）以上、政府采购限额标准以下：由需求科室组织论证，论证小组应由3人及以上单数组成（含至少1名政府采购专家），形成书面论证报告，经后发中心党政联席会议讨论确定。

第十三条 框架协议采购程序：

（一）需求科室填写采购申请，附相应决策文件或论证报告；

（二）由学校资产处负责在政府采购云平台实施采购。

第五章 采购程序

第十四条 自行采购项目（单笔2万元及以上）的一般程序：

1. 采购申请：需求科室在资实处“数字化采购平台”填写货物或服务采购申请，明确采购内容、预算、拟采用方式，经科室负责人确认后报经费负责人审核。预算5万元及以上的，需求科室须按照后发中心编制的“比价采购文件模版”（附件一）和“供应商报价文件模版”（附件二）的内容要求，开展比价采购，采购申请时一并提交供应商报价文件及《比价采购评审报告》。

2. 组织实施：需求科室按审定的采购方式组织采购，保留过程记录。

3. 合同签订：达到合同签订标准（2万元及以上）的，由需求科室起草合同，并按学校合同管理流程审核、盖章。

4. 验收付款：需求科室组织验收，填写验收凭证（货物类按类别办理入库手续或填写《材料、易耗品验收单》或《维修单》，服务类填写《服务采购验收单》），并办理付款。

5. 资料归档：采购完成后，需求科室负责将全套资料存档。

第十五条 单笔2万元以下的直接采购，可不履行网上申购流程。

第十六条 紧急采购：因保障校园运行急需（如突发水管爆裂、恶劣天气应急物资等），经后发中心主任口头或书面批准后，可先行采购，事后10个工作日内补办审批手续。

第六章 合同签订与履约验收

第十七条 采购金额达到2万元及以上的，必须签订书面合同。合同建议采用学校合同范本，或经学校资实处、法务部门认可的合同。合同内容应与采购文件、成交供应商响应文件一致。

第十八条 合同签订后，需求科室负责跟踪供应商履约情况。验收应对照合同逐项核对，验收不合格的，不得付款。

第十九条 验收合格后，需求科室按学校财务规定办理付款手续，并附合同、验收凭证、发票等凭证。

第七章 监督与档案管理

第二十条 后发中心采购工作主动接受学校纪委、审计处的监督和资实处的指导。采购工作小组成员、各科室采购经办人与供应商有利害关系的，必须回避。

第二十一条 禁止行为：

（一）拆分项目、化整为零规避统一采购或上级审批；

（二）未按规定方式采购，擅自指定供应商；

（三）与供应商串通、收受回扣、泄露采购信息；

（四）其他违反学校《采购与招投标工作负面清单》的行为；

（五）其他违反 《关于后勤员工在参与招投标过程中的相关工作提示与负面清单》的行为。

违反上述规定的，后发中心将视情节轻重对相关科室及责任人进行通报批评、取消采购权限、报学校追究行政或法律责任。

第八章 附则

第二十二条 本细则由后发中心采购工作小组负责解释。

第二十三条 本细则自印发之日起施行，并报资产与实验室管理处（招投标中心）备案。

附件一：比价采购文件模版

附件二：供应商报价文件模版

附件三：关于后勤员工在参与招投标过程中的相关工作提示与负面清单

后勤实业发展中心

2026年4月17日